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2018年度网赌正规平台部门决算说明

发布时间:2019-09-30 16:05 点击数: 字号: T | T

  

目录 

一、部门主要职责 

二、部门决算单位基本情况 

三、部门主要工作总结 

四、2018年决算收支总体情况 

五、一般公共预算拨款支出决算情况 

六、政府性基金支出决算情况 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

八、一般公共预算拨款三公经费支出决算情况 

九、其他重要事项说明 

十、名词解释 

十一、附表 

  

  

按照《莆田市财政局关于批复2018年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2018年度部门决算说明如下

一、部门主要职责 

网赌正规平台部门的主要职责是: 

(一)贯彻执行国家、省有关水利工作的法律法规和方针政策,结合我市实际,拟定全市水利工作中长期规划,组织起草有关水利管理的规范性法规,经批准后监督实施。 

(二)负责保障水资源的合理开发利用、保护工作。 

(三)负责防治水旱灾害、节约用水工作。 

(四)负责组织实施水利设施、水域及其岸线的管理与保护、治理与开发。 

(五)负责防治水土流失。 

(六)负责重大涉水行政违法(不含治安违法)案件的查处、协调、仲裁跨县区水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。 

(七)负责水利科技工作,指导农村水利工作,承担莆田市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作,承办市委、市政府交办的其他事项。 

二、部门决算单位基本情况 

从决算单位构成看,水利部门包括9个下属单位,其中:列入2018部门决算编制范围的单位详细情况见下表

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

网赌正规平台本级 

行政 

19 

17 

网赌正规平台水利建设站 

事业 

22 

20 

网赌正规平台水利管理站 

事业 

12 

10 

莆田市洪水预警报中心 

事业 

莆田市水利工程质量监督站 

事业 

莆田市水政监察支队 

参公 

12 

10 

莆田市水土保持委员会办公室 

参公 

莆田市木兰溪防洪工程建设管理处 

参公 

29 

27 

莆田市木兰溪水利管理处 

事业 

13 

10 

莆田市南北洋海堤管理处 

参公 

65 

47 

三、部门主要工作总结 

2018年全市水利工作按照省水利厅下达《网赌正规平台2018年度水利工作责任目标》为准,重点抓好八项工作: 

(一)全力推进重大项目。 

(二)重点建设安全生态水系。 

(三)加快完善民生水利设施体系。 

(四)构建防灾减灾精准防御体系。 

(五)全面落实最严格水资源管理制度。 

(六)持续深化水利机制体制改革。 

(七)强化水利工程建设管理。 

(八)加强水利队伍建设。 

四、2018年决算收支总体情况 

2018年水利部门年初结转和结余12815.19万元,本年收入33816.29万元,本年支出32831.69万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余13799.79万元。 

(一)2018年收入33816.29万元,比2016年决算数35204.25万元减少1387.96万元,下降11.77%,具体情况如下: 

1.财政拨款收入33,816.29万元,其中政府性基金21,621.61万元。 

2.事业收入0.00万元。 

3.经营收入0.00万元。 

4.上级补助收入0.00万元。 

5.附属单位上缴收入0.00万元。 

6.其他收入0.00万元。 

(二)2018年支出32,831.69万元,比2016年决算数25235.57万元增加了7596.12万元,增长30.1%,具体情况如下: 

1.基本支出2,264.26万元。其中,人员支出2069.58万元,公用支出194.68万元。 

2.项目支出30,567.43万元。 

3.上缴上级支出0.00万元。 

4.经营支出0.00万元。 

5.对附属单位补助支出0.00万元。 

五、一般公共预算拨款支出决算情况 

2018年一般公共预算拨款支出11398.98万元,比上年决算数16036.44万元减少4637.47万元,下降28.92%,具体情况如下(按项级科目分类统计)  

(一)一般行政管理事务(项级科目) 1.71万元,较上年决算数2.00万元减少了0.29万元,主要是办公费用减少; 

(二)行政单位医疗(项级科目)22.85万元,较上年决算数56.50万元减少33.65万元,主要原因是2016年度水利局下属事业单位与局本级一并核算,2018年度下属事业单位与局本级分开核算; 

(三)事业单位医疗(项级科目)36.99万元,较上年决算数3.90万元增加了33.09万元,主要原因是2016年度水利局下属事业单位与局本级一并核算,2018年度下属事业单位与局本级分开核算; 

(四)公务员医疗补助(项级科目)47.37万元,较上年决算数46.26万元增加了1.11万元,主要原因是工资基数提高,医疗补助相应增加; 

(五)水体(项级科目)104.10万元,较上年决算数增加104.1万元,主要原因是上年10月份该项目才下达我局,未形成实际支出; 

(六)可再生能源(项级科目)31.00万元,较上年决算数增加了31万元,主要原因是本年度下达我局中央增效扩容奖励金; 

(七)行政运行(项级科目)2,018.39万元,较上年决算数2,071.62万元减少了53.23万元,主要原因是今年较少了办公费用的相关开支; 

(八)水利行业业务管理(项级科目)10.23万元,较上年决算数10.21万元增加了0.02万元,主要是差旅费报销增多; 

(九)水利工程建设(项级科目)7,075.75万元,较上年决算数9,243.45万元减少2167.7万元,下降23.45%。主要原因是2018年度省级资金补助相对2016年减少; 

(十)水利工程运行与维护(项级科目)398.06万元,较上年决算数591.23万元减少了193.17万元,主要是今年市本级一般公共预算项目安排资金较少; 

(十一)水利前期工作(项级科目)0.3万元,较上年决算数279.24万元减少了278.09万元,主要原因是本年度未下达省级水利前期经费,大部分前期经费开支从土地基金中列支; 

(十二)水土保持(项级科目)23.93万元,较上年决算数1.90万元增加了22.03万元,主要原因是今年度市财政安排水土保持项目资金增多; 

(十三)水资源节约管理与保护(项级科目)423.82万元,较上年决算数263.54万元增加了160.28万元,主要原因是今年水资源费增收额远超于上年度; 

(十四)水文测报(项级科目)35万元,较上年决算数35.00持平,保持不变。 

(十五)防汛(项级科目)456.47万元,较上年决算数463.12万元减少了6.65万元,主要原因是较少了办公费用相关开支; 

(十六)农田水利(项级科目)217.37万元,较上年决算数149.20增加了68.17万元,主要原因是本年度安排农田水利项目资金较上一年度增多; 

(十七)信息管理(项级科目)11.04万元,较上年决算数17.48万元减少了6.44万元,主要原因是项目经办人未及时报销水资源系统管理委托经费7万元; 

(十八)其他水利支出(项级科目)484.26万元,较上年决算数720.60万元减少了236.34万元,主要原因是上年度市级预算安排900万元江海堤防代征手续费,今年度市财政安排我局600万元,较上年度减少了300万元; 

(十九)江河湖库水系综合整治(项级科目)0万元,较上年决算数减少2000万元,下降100%。主要原因是2018年度省级未安排江河湖库水系综合整治资金。 

六、政府性基金支出决算情况 

2018年度政府性基金支出21432.71万元,比上年决算数增加12347.4万元,增长135.91%,具体情况如下(按项级科目统计)  

(一)土地开发支出20,942.46万元,较2016年决算数增加12962.63万元,增长162.44%。主要原因是本年度财政安排我部门土地基金项目支出较多。 

(二)其他重大水利工程建设基金支出490.25万元,较上年决算数1,053.04较少了562.798,主要原因是本年度重大水利工程建设基金安排的项目支出金额较少。 

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2264.26万元,其中: 

(一)人员经费2069.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

(二)公用经费194.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款13.89万元,同比下降62.84%。具体情况如下: 

    (一)因公出国(境)费0.00万元,2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出不变。 

(三)公务用车购置及运行费13.22万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费13.22万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2016年相比,公务用车购置费不变,公车运行费下降63.98%。主要是:本单位积极贯彻落实公车改革制度,本着节约三公经费原则,取消了并上交大量公车,从源头大大的节省了公车经费的开支。   

(三)公务接待费0.68万元。主要用于接待上级部门对我市业务活动进行考评及检查,如防台抗台检查,水利质量安全生产检查等方面的接待活动,累计接待12批次、接待总人数115人次。与2016年相比, 公务接待费支出不变。 

九、其他重要事项说明 

(一)机关运行经费  

2018年度机关运行经费支出161.88万元,比上年决算数增长115.84%,主要是:部门存在新增人员,导致人员经费增加,相应支出增加。 

(二)政府采购情况 

本部门2018年度政府采购支出总额59.93万元,其中:政府采购货物支出59.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 

(三)国有资产占用使用情况  

截至20181231日,本部门共有车辆9辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

(四)项目绩效自评报告 

详见附件1-11:部门业务费和其他专项资金绩效自评表。 

    十、名词解释 

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。  

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。  

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

十一、附表1-1 2018年度收支决算总表 

1-2 2018年度收入决算表 

1-3 2018年度支出决算表 

1-4 2018年度财政拨款收支决算总表 

1-5 2018年度一般公共财政拨款支出决算表 

1-6 2018年度一般公共预算支出经济分类决算情况表 

1-7 2018年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表 

1-8 2018年度政府性基金支出决算表 

1-9 2018年度部门决算相关信息统计表 

1-10 2018年度政府采购情况表 

1-11 部门业务费和其他专项资金绩效自评表 

  

 

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